METRO Nitra
Informácie
- Názov: METRO Nitra
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 44/2019/HAPn) | Dodatok o dodávkach potravín - Spracované a konzervované ryby | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 | 00162019 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 0,00 € | 16.11.2020 | 31.03.2021 | 15.12.2020 | Ing. Ladislav Blaškovič | riaditeľ | Zmluva | ||
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 43/2019/HAPn) | Dodatok o dodávkach potravín - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, chladená hydina a výrobky z hydiny | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 | 00162019 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 0,00 € | 16.11.2020 | 31.03.2021 | 15.12.2020 | Ing. Ladislav Blaškovič | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFJ0196/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 145,01 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0194/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 128,15 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0067/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 369,31 € | 15.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0066/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 185,51 € | 15.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0015/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 41,71 € | 22.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0020/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 050,11 € | 29.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0019/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 998,66 € | 29.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0013/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 967,42 € | 23.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0008/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 679,44 € | 17.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0007/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 857,96 € | 17.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0005/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 218,30 € | 14.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0003/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 743,15 € | 09.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0001/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 209,85 € | 07.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0037/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 236,24 € | 13.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0036/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 353,06 € | 13.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0031/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 292,41 € | 12.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0022/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 237,65 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFJ0040/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 147,65 € | 15.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |