METRO Nitra
Informácie
- Názov: METRO Nitra
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0092/20 | Obj. si u Vás čistiace a potravinárske produkty v predpokladanej hodnote 500 EUR | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Objednávka | |||||
| 0093/20 | Obj. si u Vás čistiace prostriedky do školskej kuchyne v predpokladanej hodnote 1000€ | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFP0044/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 487,74 € | 10.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0217/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 195,43 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0113/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 782,75 € | 20.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0112/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 105,50 € | 17.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0111/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 115,70 € | 07.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0237/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 236,16 € | 29.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0116/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | -4,92 € | 22.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0115/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | -64,33 € | 22.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0251/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 313,52 € | 07.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0271/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 031,52 € | 18.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0119/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 85,35 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0277/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 101,30 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0276/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 329,62 € | 25.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 0122/20 | Objednávame si u Vás odpadové vrecia a fóliu. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 07.09.2020 | 06.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0311/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 54,02 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0125/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 020,26 € | 04.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0122/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 038,59 € | 02.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0121/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 777,03 € | 31.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |