METRO Nitra
Informácie
- Názov: METRO Nitra
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0033/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 577,19 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 0025/20 | Obj. si čistiace prostriedky pre stredisko ŠI | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFJ0043/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 3 648,71 € | 06.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0042/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 114,77 € | 06.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0032/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 77,98 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0039/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 943,38 € | 30.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0038/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 975,48 € | 30.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0055/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 281,82 € | 11.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0051/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 237,10 € | 10.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0062/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 888,85 € | 14.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0061/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 585,05 € | 14.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0065/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 835,30 € | 20.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0067/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 615,30 € | 25.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0081/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 362,67 € | 04.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0076/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 935,83 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0074/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 453,79 € | 27.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0096/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 437,69 € | 10.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0085/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 2 843,14 € | 09.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0071/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | -36,27 € | 27.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFJ0084/20 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | -1 002,54 € | 09.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra |