LINDSTROM
Informácie
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ORESIANSKA 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0028/22 | PRENAJOM A PANIE ROHOZI 01/2022 | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 65,62 € | 02.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0055/22 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 65,62 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0084/22 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 65,62 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0107/22 | PRENAJOM A PRANIE ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 65,62 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0132/22 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 81,02 € | 25.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0155/22 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 81,02 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0179/22 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 27,96 € | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0212/22 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 22,87 € | 22.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0237/22 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 84,24 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0278/22 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 84,24 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0331/22 | PRANIE,PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 84,24 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0358/22 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 84,24 € | 30.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0002/21 | PRANIE,PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 67,30 € | 07.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0023/21 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 59,74 € | 03.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0042/21 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 73,78 € | 03.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0049/21 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 73,78 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0066/21 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 73,78 € | 28.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0096/21 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 73,78 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0113/21 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 73,78 € | 23.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0131/21 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 25,46 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra |