LINDSTROM
Informácie
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ORESIANSKA 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0024/24 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 85,13 € | 28.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0057/24 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 105,07 € | 28.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0093/24 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 105,07 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0119/24 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 101,18 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0136/24 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 105,07 € | 22.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0164/24 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 105,07 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0187/24 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 36,24 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0231/24 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 26,19 € | 24.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0250/24 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 85,13 € | 09.10.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0026/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 78,98 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0062/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 97,49 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0081/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 97,49 € | 29.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0107/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 93,89 € | 26.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0125/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 97,49 € | 24.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0150/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 97,49 € | 21.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0169/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 33,62 € | 20.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0217/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 48,74 € | 10.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0251/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 97,49 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0302/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 97,49 € | 05.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0335/23 | PRANIE A PRENAJOM ROHOZI | Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta | 00160156 | LINDSTROM | 35742364 | 97,49 € | 07.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |