encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0008/25 | vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 22,51 € | 01.01.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0009/25 | elektrická energia - vyúčtovanie rok 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 726,28 € | 01.01.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0003/24 | záloha elektrická energia - január 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,60 € | 01.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0002/24 | elektrická energia - záloha január 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 380,07 € | 01.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0025/24 | elektrická energia - záloha február 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 380,07 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0021/24 | záloha elektrická energia - február 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,60 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0029/24 | elektrická energia - január 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 496,01 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0049/24 | elektrická energia - február vyúčtovanie | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 237,49 € | 29.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0075/24 | elektrická energia - záloha apríl 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,60 € | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0074/24 | elektrická energia - záloha apríl 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 380,07 € | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0077/24 | elektrická energia - marec 2023 vyúčtovanie | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6,65 € | 31.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0093/24 | elektrická energia preddavok na máj | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,60 € | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0092/24 | preddavok elektrická energia - máj 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 380,07 € | 01.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0088/24 | elektrická energia preddavok na apríl | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,60 € | 01.03.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0087/24 | preddavok elektrická energia - marec 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 380,07 € | 01.03.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0099/24 | vyúčtovanie elektrická energia - apríl 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3,05 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0116/24 | elektrická energia preddavok na jún 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,60 € | 01.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0115/24 | preddavok elektrická energia - jún 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 380,07 € | 01.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0122/24 | elektrická energia - vyúčtovanie máj 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | -35,06 € | 31.05.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0145/24 | vyúčtovanie elektrická energia - jún 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | -40,34 € | 30.06.2024 | 30.07.2024 | Faktúra |