DFB0046/24 |
CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
96,28 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
tepelná energia - február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 074,08 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
stravovací systém 03-08/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
382,82 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFSTR0004/24 |
obedy február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
21 811,90 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFSTR0003/24 |
obedy február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
4 209,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
telefónne poplatky pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,50 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
376,36 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
elektrická energia - február vyúčtovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
237,49 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
pomôcky na krúžok sebaobrany - Bol blok, box, lapa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
125,00 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
254,40 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
odborný seminár "Správa registratúry" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
ORC LMS Ticket - online prístup k učebniciam |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
514,50 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
licencia - online prístup k učebniciam |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KVANT |
31398294 |
|
143,00 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0002/24 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
51,01 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
plyn - vyúčtovanie rok 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 776,58 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
tonery, kancelársky materiál a čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
816,52 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
licencia TEACHER PACK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KVANT |
31398294 |
|
2 717,08 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
SANET 1Q2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
predplatné Zborovňa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
541,11 € |
15.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
ročné predplatné online živej knižnice pre školu na roky 2025 a 2026 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
EDUMA, n.o. |
50098829 |
|
598,00 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0001/24 |
elektroinštalačný materiál |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
59,88 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
digitálna trasformácia - licencia hravá fyzika, hravá chémia, hravá biológia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
940,00 € |
11.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
teplo - január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 381,90 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť január 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,54 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
kancelárske potreby, čistiace potreby, toner |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 341,56 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |