Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0046/24 CO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 19.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 PO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 11.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 telefónne poplatky mobilná sieť február 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 96,28 € 07.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 tepelná energia - február 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 074,08 € 06.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0041/24 stravovací systém 03-08/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ANETE SR, spol.s.r.o. 35792027 382,82 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFSTR0004/24 obedy február 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 21 811,90 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFSTR0003/24 obedy február 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 4 209,40 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 telefónne poplatky pevná linka Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,50 € 01.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 vodné, stočné Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 376,36 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 elektrická energia - február vyúčtovanie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 237,49 € 29.02.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 29.02.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 pomôcky na krúžok sebaobrany - Bol blok, box, lapa Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Mgr. Ladislav Ferenci - webshop 46412727 125,00 € 28.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 254,40 € 28.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 odborný seminár "Správa registratúry" Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 27.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0038/24 ORC LMS Ticket - online prístup k učebniciam Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 514,50 € 27.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 licencia - online prístup k učebniciam Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 KVANT 31398294 143,00 € 26.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFP0002/24 materiál na údržbu školy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 51,01 € 22.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 plyn - vyúčtovanie rok 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 776,58 € 21.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0036/24 tonery, kancelársky materiál a čistiace potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 816,52 € 21.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 licencia TEACHER PACK Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 KVANT 31398294 2 717,08 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 SANET 1Q2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 predplatné Zborovňa Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 541,11 € 15.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0032/24 ročné predplatné online živej knižnice pre školu na roky 2025 a 2026 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 EDUMA, n.o. 50098829 598,00 € 14.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFP0001/24 elektroinštalačný materiál Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 59,88 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 digitálna trasformácia - licencia hravá fyzika, hravá chémia, hravá biológia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 940,00 € 11.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 teplo - január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 16 381,90 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 telefónne poplatky mobilná sieť január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 93,54 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 PO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 kancelárske potreby, čistiace potreby, toner Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 1 341,56 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
1 2 »