encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0120/25 | vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | -880,62 € | 08.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0183/25 | vyúčtovanie elektrickej energie - 09/2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | -440,62 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0173/25 | elektrická energia - záloha október 2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 012,21 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0156/25 | vyúčtovanie el. energia - august 2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | -1 000,94 € | 09.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0133/25 | elektrická energia - záloha september 2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 998,85 € | 01.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0116/25 | elektrická energia - záloha august 2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 998,85 € | 04.08.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0002/25 | vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 017,43 € | 03.01.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 16 (Zmluva č. 58/2024/GymPn) | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 142,29 € | 06.11.2025 | 31.12.2026 | 12.11.2025 | Mgr. Radim Urban | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| DFB0201/25 | elektrická energia - záloha november 2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 012,21 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0208/25 | vyúčtovanie el. energie za 10/2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | -112,91 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0223/25 | elektrická energia - záloha december 2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 012,21 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0245/25 | vyúčtovanie elektrickej energie - rok 2025 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3,21 € | 31.12.2025 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0003/24 | záloha elektrická energia - január 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,60 € | 04.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0002/24 | elektrická energia - záloha január 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 380,07 € | 04.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0025/24 | elektrická energia - záloha február 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 380,07 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0021/24 | záloha elektrická energia - február 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,60 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0029/24 | elektrická energia - január 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 496,01 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0049/24 | elektrická energia - február vyúčtovanie | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 237,49 € | 11.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0075/24 | elektrická energia - záloha apríl 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,60 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0074/24 | elektrická energia - záloha apríl 2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 380,07 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |