MICHAL REPTA
Informácie
- Názov: MICHAL REPTA
- IČO: 43304885
- Adresa: Staničná 278/22, 90613 Brezová pod Bradlom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0276/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 760,00 € | 16.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0249/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 1 392,67 € | 04.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 0020/18 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 0,00 € | 21.06.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0125/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 1 117,64 € | 25.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0048/18 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 0,00 € | 14.11.2018 | 20.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0007/17 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 0,00 € | 20.04.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0097/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 602,50 € | 02.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0025/17 | Objednávame u Vás čistiace prostríedky podľa prílohy | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 0,00 € | 18.09.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0191/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 879,68 € | 29.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0037/17 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 0,00 € | 28.11.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0261/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 1 302,56 € | 01.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0013/16 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 0,00 € | 05.05.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0090/16 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 1 308,44 € | 10.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0107/16 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 25,50 € | 05.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0028/16 | Objednávame u Vás čiastiace prostriedky | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 0,00 € | 11.11.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0226/16 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 2 254,03 € | 30.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0248/16 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 429,40 € | 05.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0003/15 | Objednávame u Vás: - Cleamen 232 do umývačky riadu na umývanie - 3 ks - Cleamen 231 do umývačky riadu na oplachovanie - 3 ks | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 0,00 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0018/15 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 0,00 € | 29.09.2015 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0071/15 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MICHAL REPTA | 43304885 | 154,28 € | 08.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |