ADIS-EDUARD REHAK


Informácie
  • Názov: ADIS-EDUARD REHAK
  • IČO: 34736859
  • Adresa: L.NOVOMESKEHO 1350/112, 90501 Senica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013/21 Objednávame u Vás servítky biele 48 balíkov. Cena s DPH cca 25,00 €. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 0,00 € 15.06.2021 15.06.2021 Objednávka
DFB0105/21 servítky pre ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 24,19 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0023/20 Objednávame u Vás: - 40 ks žiacka knižka v cene 0,50 €/ks s DPH - 50 ks pero modrá náplň v cene 0,50 €/ks s DPH - 50 ks pero červená náplň v cene 0,50 €/ks s DPH - 6 ks stierka magnetická v cene 4,60 €/ks s DPH - 6 ks stierka náhrada v cene 3,60 €/ ks s D Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 0,00 € 12.08.2020 09.09.2020 Objednávka
DFB0147/20 stierky na tabuľu, učiteľský zápisník Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 165,50 € 12.08.2020 17.09.2020 Faktúra
0033/20 Objednávame u Vás: - 120 balení servítky biele v hodnote cca 70,00 € s DPH Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 0,00 € 10.09.2020 09.10.2020 Objednávka
DFB0173/20 servítky do ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 60,48 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
0045/20 Objednávame u Vás: - papierové servítky 600 balíkov (bal. 100 ks). Cena 312,00 €. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 0,00 € 22.10.2020 20.11.2020 Objednávka
DFB0232/20 servítky do ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 287,28 € 06.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0057/19 fixky na tabuľu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 720,00 € 02.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFB0160/19 kancelársky materiál + papier Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 448,54 € 05.08.2019 13.09.2019 Faktúra
0038/19 Objednávame u Vás fixky na tabuľu v hodnote spolu do 750,00€, v tom: - čierne - 400 ks - červené - 400 ks - modré - 400 ks. Kalendáre na rok 2020 - 50 ks v hodnote do 120,00 €. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 0,00 € 07.11.2019 06.12.2019 Objednávka
DFB0228/19 fixky na tabuľu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 837,00 € 08.11.2019 11.12.2019 Faktúra
0050/19 Objednávame u Vás kopírovací papier 50 balíkov v hodnote cca 200,00 € Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 0,00 € 05.12.2019 02.01.2020 Objednávka
DFB0251/19 materiál - papier Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 185,26 € 05.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFB0251/18 materiál Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 810,70 € 06.12.2018 07.01.2019 Faktúra
0009/18 Objednávame u Vás fix na tabuľu: 500 ks - čierna farba 200 ks - červená farba 200 ks - modrá farba 200 ks - zelená farba Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 0,00 € 12.04.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0070/18 fix na tabuľu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 660,00 € 13.04.2018 17.12.2018 Faktúra
0025/18 Objednávame u Vás: - učiteľský zápisník - 20 ks - zošit A5 100 listov - 20 ks - žiacka knižka - 100 ks - špongia školská - 20 ks - pero - 60 ks Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 0,00 € 13.08.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0158/18 učiteľský zápisník Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 125,40 € 14.08.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0228/18 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 185,26 € 12.11.2018 20.12.2018 Faktúra
1 2 »