| DFJ0242/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 300,67 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 337,12 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
259,34 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
234,00 € |
09.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
191,81 € |
07.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
176,25 € |
07.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
347,90 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
308,14 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
297,52 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
191,81 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
407,04 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,84 € |
12.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
461,69 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,92 € |
19.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
552,14 € |
24.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 096,60 € |
24.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
646,63 € |
02.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
435,05 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
55,27 € |
28.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
459,47 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |