MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: KRAJINSKA CESTA 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0237/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 233,68 € | 10.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0222/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 263,97 € | 21.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0221/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 224,30 € | 21.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0238/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,74 € | 10.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0224/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 245,91 € | 26.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0223/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 225,53 € | 26.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0228/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,08 € | 28.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0227/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,94 € | 28.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 30/2018/GymSn | Kúpna zmluva - dodanie potravín | Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 23 544,44 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 31.12.2019 | 18.12.2018 | Mgr. Otépka Pavel | riaditeľ školy | Zmluva | |
| Zmluva č. 29/2018/GymSn | Kúpna zmluva - dodanie mliečnych výrobkov | Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 15 728,44 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 31.12.2019 | 18.12.2018 | Mgr. Otépka Pavel | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFJ0241/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 72,00 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0240/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,17 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0239/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,96 € | 12.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0244/18 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 176,84 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0001/17 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,66 € | 23.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0002/17 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 121,85 € | 23.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0003/17 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 179,25 € | 09.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0004/17 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 222,43 € | 16.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0005/17 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 12,84 € | 16.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0006/17 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 495,96 € | 16.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |