MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: KRAJINSKA CESTA 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0273/24 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 423,15 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 30/2024/GymSn | dodanie mrazených výrobkov | Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 | 00160342 | Mabonex Slovakia Piešťany | 31428819 | 42 494,28 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 27.12.2024 | RNDr. Petrovičová Iveta | riaditeľka školy | Zmluva | |
| Zmluva č. 31/2024/GymSn | dodanie mlieka a mliečnych výrobkov | Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 | 00160342 | Mabonex Slovakia Piešťany | 31428819 | 27 982,24 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 27.12.2024 | RNDr. Petrovičová Iveta | riaditeľka školy | Zmluva | |
| Zmluva č. 32/2024/GymSn | dodanie základných potravín a ostatných potravinových výrobkov | Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 | 00160342 | Mabonex Slovakia Piešťany | 31428819 | 55 834,49 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 27.12.2024 | RNDr. Petrovičová Iveta | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFJ0003/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 335,73 € | 11.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0002/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 74,72 € | 09.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0001/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,15 € | 09.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0006/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 235,42 € | 16.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0005/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 363,93 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0008/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 91,78 € | 18.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0007/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 017,61 € | 18.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0014/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 322,55 € | 23.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0013/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 644,96 € | 23.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0012/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 445,20 € | 23.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0011/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 330,11 € | 23.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0010/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 289,06 € | 20.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0020/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 166,52 € | 30.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0019/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 234,12 € | 30.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0018/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 232,51 € | 25.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFJ0017/23 | potraviny | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,84 € | 25.01.2023 | Faktúra |