| DFJ0055/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,32 € |
29.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
462,04 € |
22.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
62,48 € |
10.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
256,20 € |
15.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
514,45 € |
17.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
837,53 € |
08.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
555,30 € |
24.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
23,68 € |
24.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
49,98 € |
22.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
71,40 € |
17.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,00 € |
15.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
463,68 € |
15.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
500,92 € |
15.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
49,98 € |
08.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,98 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 130,64 € |
01.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
703,66 € |
01.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
601,67 € |
01.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
598,79 € |
20.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
188,57 € |
25.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |