| DFJ0233/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
58,97 € |
15.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
971,48 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 152,36 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
315,00 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
216,55 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
410,99 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
náplne do 3D tlačiarne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
56,58 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
poukažky na vitamíny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
1 515,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
243,00 € |
11.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,06 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
1 316,57 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
pracovné oblečenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PAVOL JURKOVIC - CAMMINO |
34474951 |
|
314,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,88 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
vodné , stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
39,11 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
zdravotná služba PZS |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
408,00 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
tepelná energia - preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
6 472,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
766,57 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
227,21 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
439,90 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
225,86 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
163,84 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
996,20 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,23 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
kopírovacie služby, prenájom repr.techniky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
239,39 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
113,40 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
učebnica Ruština-maturita 19ks |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
313,88 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
