| DFB0019/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 241,74 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
447,49 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
prenájom reprodukčnej techniky, kopírovacie služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
139,97 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
121,81 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 526,94 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
166,52 € |
30.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
234,12 € |
30.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
30.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
30.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
seminár PAM |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
Služby-kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
69,00 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
232,51 € |
25.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
112,84 € |
25.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
471,43 € |
25.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
online školenie iSPIN |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
322,55 € |
23.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
644,96 € |
23.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
445,20 € |
23.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
330,11 € |
23.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
lyžiarsky výcvik , ubytovanie, stravovanie 15.1.-20.1.2023 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
T.C.T. spol. s r. o. |
36742121 |
|
6 600,00 € |
21.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
289,06 € |
20.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
638,17 € |
19.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
91,78 € |
18.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 017,61 € |
18.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
17.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
paušalne vstupné 1-6/2023 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici |
36086959 |
|
60,00 € |
17.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
235,42 € |
16.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
363,93 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
lyžiarsky výcvik,ubytovanie, stravovanie 8.-13.1.2023 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
T.C.T. spol. s r. o. |
36742121 |
|
6 600,00 € |
16.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
