| DFB0156/23 |
vodné, stočné,zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,88 € |
10.07.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
39,11 € |
10.07.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
07.07.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
996,20 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
159,95 € |
01.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
220,82 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
348,74 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
prenájom reprodukčnej techniky, kopírovacie služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
164,17 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
servisné služby-rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
141,76 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
zmluva a výkon BTS a TPO za II.Q |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,44 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
446,34 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
pohovka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
291,00 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
pohovka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
873,00 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
2 204,80 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
244,81 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
105,00 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,22 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
141,43 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,35 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
228,73 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
33,91 € |
23.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
82,97 € |
23.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
220,10 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
231,28 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,84 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,33 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
