| DFB0172/23 |
elektrická energia-preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
477,32 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
materiál na údržbu školy-maľovanie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
124,68 € |
30.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
30.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
počítač |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
389,45 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
prístup Verejná správa SR-ročný |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
umývanie okien v telocvični |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Kunová |
47188243 |
|
432,00 € |
23.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
biela magnetická tabuľa |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
105,60 € |
16.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
41,90 € |
14.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
tričká biele s potlačou, gulôčkové perá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
723,60 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
39,11 € |
10.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
vodné, stočné,zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,88 € |
10.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
9 369,36 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
učebnice Nový SJ pe SŠ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Orbis Pictus Istropolitana |
0017323266 |
|
860,00 € |
07.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
03.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
učebnice-Biologia 6 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 293,60 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
996,20 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
157,63 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,72 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
zošit, pero, zápisník |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
143,46 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
prenájom reprodukčnej techniky, kopírovacie služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
70,70 € |
31.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
elektrická energia-preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
484,62 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
material do chem.laboratoria |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
97,04 € |
28.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
knižná väzba |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLAČIAREŇ DURLÁK s.r.o. |
51640597 |
|
96,00 € |
19.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
148,03 € |
14.07.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
zmena kodov EZS |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
37,80 € |
13.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
178,01 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
vdelávací program |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JA Slovensko, n. o. |
42166292 |
|
60,00 € |
12.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-9 160,70 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
