| DFJ0167/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
49,14 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 125,95 € |
12.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
vrecia na odpad |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
258,42 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
oprava chlad.zariadenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Stanislav Mráz oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
204,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
241,06 € |
11.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
235,53 € |
11.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
893,48 € |
11.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
108,94 € |
11.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
39,11 € |
10.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
vodné, stočné,zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,88 € |
10.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
752,26 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
367,10 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
tepelná energia-preplatok 8/2023 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
9 299,81 € |
08.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
biela magnetická tabuľa |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
144,00 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
90,84 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
327,34 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
45,00 € |
05.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
telekomunikačné služby-preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,35 € |
05.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,43 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 191,55 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
388,99 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
portfóliá FinQ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
4 120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
154,56 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,20 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,40 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
996,20 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
servis hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
prenájom reprodukčnej techniky, kopírovacia služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
56,36 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
hygienické potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
498,24 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
