| DFB0220/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
797,30 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
projektová dokumentácia-debarierizácia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Ing. arch. Martin Čonka |
40762068 |
|
13 800,00 € |
31.10.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
196,99 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
pracovná obuv a oblečenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
620,49 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
174,02 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
92,87 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
146,88 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
oprava rezačky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
478,20 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 468,44 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
232,28 € |
25.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
energetický audit budovy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
1 500,00 € |
25.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 962,85 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
265,99 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
475,09 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
845,16 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
314,89 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
19,74 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
475,51 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
288,00 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
513,86 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
toner |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
264,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
268,95 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
289,72 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
318,42 € |
14.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 355,83 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
tlač letákov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PAVOL CHALKO - SENLINE |
34739572 |
|
160,00 € |
13.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
135,60 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
331,85 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
