| DFJ0004/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
237,47 € |
13.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
uverejnenie ponuky práce vo videotexte TVSEN |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
30,00 € |
13.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
139,34 € |
13.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
335,73 € |
11.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
10 912,07 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,72 € |
09.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
98,15 € |
09.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 389,07 € |
09.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
67,03 € |
06.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
327,05 € |
06.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 241,74 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
