| DFJ0041/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,74 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
mediaplán -videotext TV SEN |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VIDEOŠTÚDIO RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
550,00 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
tlačiaren Epson |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
286,00 € |
16.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
16.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
257,35 € |
14.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
130,93 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,81 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,76 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
666,34 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
272,87 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
09.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
10 912,07 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
osobná preprava |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
NEXMA, s.r.o. |
44690576 |
|
300,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,36 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
227,65 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
poskytnutie práva použivať aktuálne verzie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,00 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
662,76 € |
06.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,31 € |
06.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
515,25 € |
06.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
298,40 € |
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,33 € |
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
300,44 € |
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
299,81 € |
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
87,35 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
164,20 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,06 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
