| DFB0053/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
16 749,79 € |
09.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 084,67 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
08.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
3D tlačiareň Creality ENDER 3 V2 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
298,01 € |
06.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
613,80 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
158,87 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
285,39 € |
06.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
67,03 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
327,05 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
735,33 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
97,24 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 241,74 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
167,38 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,74 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
Telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
347,23 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
servis zdíhacej hydr.plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
prenájom reprodukčnej techniky, kopírovacie služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
173,22 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
121,81 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 008,26 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
155,42 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
572,48 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,45 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 645,65 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
382,00 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
Tlačivá k písomnej maturitnej skúške |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
56,02 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
363,85 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
