| DFB0058/23 |
zmluva za výkon BTS a TPO za I.Q 2023 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 382,40 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
105,00 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
103,39 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
390,34 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Seminár PAM-online-školenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
49,25 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
298,95 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
práca, výmena a konfigurácia, router, switch |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
METRUM servis s.r.o. |
36260371 |
|
655,20 € |
27.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,58 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
244,98 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
330,72 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,83 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
274,85 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,06 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
388,24 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
240,22 € |
16.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Dell Inspiron 3525-552K, čierny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
784,30 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
242,79 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
482,34 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
lyžiarsky výcvik,ubytovanie, stravovanie 5.-10.3.2023 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
4 950,00 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
615,13 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
124,66 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 063,14 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
1 000,19 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
259,51 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
