| DFJ0089/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
425,18 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
32,32 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
294,21 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
135,21 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
oprava kuchynského zariadenie-škrabka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
162,36 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
703,80 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
226,24 € |
14.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
250,36 € |
14.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
vodné, stočné,zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
260,88 € |
14.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
228,64 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
318,94 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
155,32 € |
06.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,55 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 381,10 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
162,06 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
125,29 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 815,26 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 241,74 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
164,47 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
43,50 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 624,21 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
694,01 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
392,02 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
254,22 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
prenájom reprodukčnej techniky 3/2023 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
160,02 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
152,26 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
