| DFB0085/23 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
43,97 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,53 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
176,72 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
104,31 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
353,39 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
198,13 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
996,20 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
158,39 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,85 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
113,40 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
prenájom reprodukčnej techniky, kopírovacie služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
114,73 € |
30.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
726,42 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
650,39 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
67,03 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
327,05 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
232,70 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,33 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
566,42 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
29,87 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
učebnica |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
35711302 |
|
9,00 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
697,48 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
538,99 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
821,98 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
179,99 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
