| DFB0099/23 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
prenájom reprodukčnej techniky, kopírovacie služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
211,56 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
113,40 € |
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
597,56 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
pracovná obuv |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
224,10 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
čistiace potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
979,25 € |
30.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
čistiace potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
1 179,98 € |
30.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,68 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,89 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
26.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
367,10 € |
24.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
17,92 € |
22.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
388,73 € |
22.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
751,06 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
133,21 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
227,50 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
243,00 € |
16.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
392,69 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
512,67 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
522,82 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
652,48 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
230,02 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,87 € |
10.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
471,80 € |
10.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
160,59 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
monitor |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
186,00 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
39,11 € |
10.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
vodné, stočné,zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,88 € |
10.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-1 766,32 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
