| DFJ0140/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
62,77 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
126,36 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
237,41 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
223,25 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,07 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
156,06 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
175,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
39,11 € |
10.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
vodné, stočné,zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,88 € |
10.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
769,38 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
307,56 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,33 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-6 214,98 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
334,14 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
324,56 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
140,00 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
softver |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ASC APPLIED SOFTWARE |
31361161 |
|
659,00 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
164,91 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
996,20 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
162,58 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
21,76 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
diagnostika siete, repro, unifi |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
METRUM servis s.r.o. |
36260371 |
|
586,80 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 761,87 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
394,88 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
342,86 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
457,25 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
osobná preprava |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
NEXMA, s.r.o. |
44690576 |
|
150,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
