| DFJ0260/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
455,78 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
portfólio FinQ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
8 520,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
portfólio FinQ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
40,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
265,34 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
39,11 € |
10.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,88 € |
10.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
749,67 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
317,09 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
hygienické potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
996,48 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
331,85 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
135,60 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
predplatné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÁ POŠTA |
36631124 |
|
70,40 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Bambu Lab P1S |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
850,41 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
320,00 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 943,42 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
sačky, papier na pečenie, pohár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
474,70 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
411,25 € |
04.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
256,77 € |
04.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
462,17 € |
04.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
340,16 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
328,35 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
165,10 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,07 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,82 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
996,20 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
dávkovač nápojov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Dana Karková |
50676725 |
|
490,80 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
tablet Lenovo tab |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
327,80 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
Micro:bit Sensrobit 14ks |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
2 779,44 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
