| DFB0282/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
161,47 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,68 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
servisné služby-rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
152,26 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
zmluva za výkon BTS a TPO za 12/ 2023 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
6 224,83 € |
31.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
viazací stroj, skartátor, kanc.potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
1 300,00 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
projektor |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
545,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
kuchynský riad |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
816,10 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 165,75 € |
22.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
282,33 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
čistiace potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PAVOL JURKOVIC - CAMMINO |
34474951 |
|
810,65 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
pracovná obuv |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
40,50 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
kancelársky papier |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
998,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
toner |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
762,80 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
kopírovacie služby, prenájom repr.techniky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
172,94 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
tlačiareň Bambu lab |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
1 038,51 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
436,77 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
mikr. rúra Sencor |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
246,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
obrusy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alena Mikulová - MAŠ |
17771226 |
|
280,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
skrinky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Tibor Kubovčík |
35294825 |
|
1 392,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
263,29 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
470,18 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
734,97 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
občerstvenie-vianočný večierok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
1 785,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
307,56 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
180,91 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
568,70 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
496,74 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
