| DFJ0028/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
164,85 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
35,99 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,86 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
165,96 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
01.02.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 069,37 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
49,18 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
148,74 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
192,30 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,56 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
482,51 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 365,99 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
394,30 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
31.01.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
132,28 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
49,50 € |
28.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
171,50 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,86 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
229,07 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
22,68 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
753,73 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
219,44 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
308,53 € |
17.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
632,27 € |
17.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 022,12 € |
17.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
364,48 € |
14.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
79,68 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
19,32 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
