| DFB0027/22 |
prečistenie kanalizácie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PCG servis, s.r.o. |
44188013 |
|
214,20 € |
18.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
544,56 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
364,20 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
112,18 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,05 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
poskyt. práva používať akt. verzie softvéru |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
18,60 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
376,94 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
221,60 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,71 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
349,10 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
48,29 € |
11.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
205,22 € |
11.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
materiál na servis výpočtovej techniky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
202,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
801,54 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
379,92 € |
09.02.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
171,50 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
242,32 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,93 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
49,44 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
handre na zem |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
37,80 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,52 € |
02.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
132,49 € |
02.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
zmena kódov, preskúšanie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
33,60 € |
01.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
