| DFB0041/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,60 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,12 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,62 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,80 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
309,06 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,92 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
183,24 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
37,97 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,17 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
28.02.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
133,49 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
187,55 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 182,06 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
28.02.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
LVK |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
4 485,00 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
zber a vávoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
66,00 € |
25.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
875,80 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
169,99 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
406,62 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
139,66 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
171,50 € |
22.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
165,07 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
468,60 € |
18.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
