| DFJ0070/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
964,49 € |
31.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
619,61 € |
31.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
výkon BTS a technika PO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
31.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
304,08 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
970,18 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
107,28 € |
31.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
256,55 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
34,24 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
35,34 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
online školenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
seminár online |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
221,03 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
327,15 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
49,50 € |
25.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
materiál na údržbu výpočtovej techniky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
125,00 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
133,61 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
355,74 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
158,67 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,67 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
servisné a revízne činnosti |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
21.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
126,28 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
Skartátor FELOWES 53C |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
110,00 € |
16.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
212,47 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
467,31 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
17,12 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,49 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
483,12 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
28,97 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
