| DFJ0086/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
426,58 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
166,32 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
254,32 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
71,89 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
117,02 € |
14.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
67,81 € |
14.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
micro:bit |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
484,32 € |
14.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
skvalitnenie a modernizácia kamerového systému |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
1 111,87 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
485,06 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
475,99 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,94 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
22,68 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
507,93 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
42,72 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
soľ tabletová do umývačky riadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
132,48 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
04.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
493,55 € |
04.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
343,45 € |
04.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
výmena zmäkčovadla v úmývačke riadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
452,16 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,94 € |
01.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
311,59 € |
01.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
62,69 € |
01.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
323,78 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,70 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
166,94 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
37,97 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
