| DFJ0101/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
615,05 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,12 € |
04.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
STARFROST s.r.o. |
36266418 |
|
575,04 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
185,94 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
268,81 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
92,46 € |
02.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,09 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,96 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
168,83 € |
01.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
124,82 € |
30.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
884,95 € |
30.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
936,70 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
632,76 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
82,50 € |
29.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
216,78 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,65 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,05 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
145,81 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
157,90 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
71,59 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
123,37 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
244,94 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
servisné a revízne činnosti |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
