| DFJ0120/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
19,80 € |
30.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
153,64 € |
30.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
39,00 € |
29.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
204,36 € |
27.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
233,71 € |
27.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
47,03 € |
27.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
122,50 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
260,30 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
368,24 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
260,07 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
106,20 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 297,61 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
odborná prehliadka a skúška EZS |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
81,60 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
servisné a revízne činnosti |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
pracovná obuv, nitrilové rukavice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
316,76 € |
20.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
830,36 € |
20.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,52 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,98 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
125,12 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,66 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM |
37986635 |
|
39,00 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
368,44 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
178,46 € |
12.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
22,84 € |
11.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
347,27 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
129,17 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,86 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
