| DFB0285/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
športový pohár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Milan Rýzek - výkup druhotných surovín |
46334084 |
|
37,30 € |
14.12.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
261,16 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
614,71 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 617,80 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
predplatné Profit a Literárny týždenník |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÁ POŠTA |
36631124 |
|
59,40 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
zmeták s rúčkou |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
68,40 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
296,15 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
362,05 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
381,20 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
projektor Epson, notebook HP |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
1 212,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
mraznička FH302CW |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
590,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/22 |
občerstvenie - vianočný večierok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
2 175,00 € |
10.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
797,51 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
zmluva BTS a technika TPO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
náplň do sedacích vakov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
95,88 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
overenie presnosti váh |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
tonery, valec HP, papier Economy plus |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
2 532,00 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
117,93 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
835,18 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
511,36 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
201,37 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
servis serverov, prihlásenie do wifi siete |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
METRUM servis s.r.o. |
36260371 |
|
450,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
171,50 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
79,27 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
344,79 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
školenie zamestnancov v oblasti krízového riadenia objektu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
192,00 € |
03.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
servisná prehliadka motorového vozidla SE-197BZ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
298,39 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
