| DFB0296/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,61 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
48,14 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
158,11 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
134,09 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 309,28 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
videoseminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
siet switch,PC príslušenstvo |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
781,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
Kyberšikana-/Ne/bezpečný svet ONLINE pre pedag.zamest. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
2 400,00 € |
23.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
nerezova chladnička DR 570 LT |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EM CONSULTING, spol. s r.o. |
36028932 |
|
1 350,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
vybavenie ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
708,10 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
90,93 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
198,01 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
238,41 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
seminár PAM |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
2 076,00 € |
20.12.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
615,10 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
284,33 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
555,85 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
123,30 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,70 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
12,79 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
294,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
regulácia osvetlenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
5 208,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
747,35 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
polepy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
280,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
82,50 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
462,32 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
552,36 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
služby-kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
397,58 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
