Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0040/21 tablet Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 3 784,80 € 10.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFB0042/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 173,75 € 10.03.2021 18.03.2021 Faktúra
DFB0034/21 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0033/21 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0035/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0039/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 47,87 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0038/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 9,89 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0037/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 176,35 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0032/21 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 100,26 € 28.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0031/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 28.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0036/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 244,57 € 28.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0030/21 zmena kódov EZS Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. 31105742 63,60 € 26.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0029/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 496,66 € 23.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0026/21 čistiace potreby - handra na zem Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 51,40 € 17.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFB0028/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 12,07 € 14.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFB0027/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 45,88 € 14.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFB0025/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 173,75 € 10.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB0023/21 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 03.02.2021 12.02.2021 Faktúra
DFB0022/21 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 03.02.2021 12.02.2021 Faktúra
DFB0010/21 programové vybavenie VEMA Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Solitea Slovensko, a.e. 36237337 72,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0011/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0020/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 167,95 € 01.02.2021 11.02.2021 Faktúra
DFB0019/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,88 € 01.02.2021 11.02.2021 Faktúra
DFB0018/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 44,90 € 01.02.2021 11.02.2021 Faktúra
DFB0017/21 výmena sklenej výplne a dverí Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Miroslav Včelka - TASTE 11739011 5 040,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Faktúra
DFB0013/21 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 54,00 € 31.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0015/21 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 125,32 € 31.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0016/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFB0021/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 95,90 € 31.01.2021 12.02.2021 Faktúra
DFB0009/21 webinár PAM - online Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Solitea Slovensko, a.e. 36237337 54,00 € 27.01.2021 03.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »