| DFB0130/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,96 € |
01.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,13 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
ukončenie školského roka - občerstvenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
904,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
výkon autorizovaného bezpečnostného technika |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 259,21 € |
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
112,45 € |
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
187,91 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
543,57 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
oprava kuchynského zariadenia - drtička |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
86,40 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
433,93 € |
29.06.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
19,12 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,65 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
1 634,57 € |
28.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
72,07 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
14,59 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
tričko biele s potlačou |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
486,00 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
144,91 € |
23.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,72 € |
21.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
155,18 € |
21.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
158,61 € |
21.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
379,95 € |
18.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
181,71 € |
18.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
servítky pre ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
24,19 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
aktualizácia Plánu ochrany zamestnancov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
100,00 € |
15.06.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
43,45 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
