| DFB0156/21 |
servítky pre ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
72,58 € |
17.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
seminár online |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
39,00 € |
10.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
školenie iSPIN |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
01.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
9,97 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
37,97 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
161,42 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
servisné a revízne služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
31.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
elektrická energia - preplatok 2021 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-100,53 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
zber a vývoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
11,25 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
PC stolík Georgia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
95,90 € |
22.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
konferenčný stolík Ligurin |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
136,00 € |
15.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
elektroinštalačný materiál |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
105,10 € |
15.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
24,16 € |
15.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
149,70 € |
15.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
knižná väzba |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLACIAREN-VLADIMIR DURLAK |
33944245 |
|
75,60 € |
14.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
sedacia súprava MERSI |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
449,00 € |
09.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
služby v oblasti civilnej ochrany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
188,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
15,48 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
162,16 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
