| DFB0161/21 |
ročný prístup - Verejná správa |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
165,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
kancelársky nábytok - kreslá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
244,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
253,26 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.09.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
01.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
elektrina |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
01.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
37,97 € |
01.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
157,13 € |
01.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
46,89 € |
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,68 € |
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
materiál na maľovanie školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
109,39 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
nabíjacie úložisko na tablety |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
1 940,00 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
elektrická energia - preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-31,49 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
31.08.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.08.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
38,90 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
53,60 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
388,80 € |
30.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
učebnice s príspevkom MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 658,30 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
50,00 € |
25.08.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,89 € |
25.08.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
429,72 € |
25.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,79 € |
25.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
pracovné odevy, utierky do kuchyne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
431,31 € |
25.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
kanc. nábytok - kreslá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
244,00 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
45,88 € |
19.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
9,65 € |
19.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
