| DFB0180/21 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
200,00 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
305,13 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,83 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
255,84 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
211,94 € |
27.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
783,49 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,23 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
STARFROST s.r.o. |
36266418 |
|
654,46 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
112,16 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,66 € |
22.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
37,18 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
137,19 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,46 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,99 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
24,16 € |
17.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
140,03 € |
17.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
200,00 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
70,90 € |
13.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
79,32 € |
13.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
49,17 € |
10.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
671,80 € |
10.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,80 € |
10.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,54 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
346,35 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
108,86 € |
08.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
163,20 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
610,23 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
62,11 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
