Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0073/21 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 54,00 € 30.04.2021 07.05.2021 Faktúra
DFB0074/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.04.2021 07.05.2021 Faktúra
DFJ0023/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 151,18 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFJ0027/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 10,87 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0081/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 461,48 € 30.04.2021 12.05.2021 Faktúra
DFJ0024/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 101,31 € 29.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFJ0022/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 162,50 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0070/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 496,66 € 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFJ0021/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 14,44 € 26.04.2021 30.04.2021 Faktúra
DFJ0020/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 39,15 € 26.04.2021 30.04.2021 Faktúra
DFJ0018/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 165,18 € 20.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0019/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 15,19 € 20.04.2021 30.04.2021 Faktúra
DFJ0017/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 39,14 € 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0016/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 44,49 € 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0065/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 14,48 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0064/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 91,74 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0066/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 212,10 € 14.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFJ0015/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 16,97 € 14.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0014/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 93,31 € 14.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0013/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 108,67 € 14.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0063/21 čistiace potreby - handra na zem Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 257,00 € 13.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFJ0012/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 26,66 € 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFJ0011/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 27,06 € 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFJ0010/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 58,92 € 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFJ0009/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 15,48 € 07.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFB0052/21 poplatok za služby mVL Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Solitea Slovensko, a.e. 36237337 15,72 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0051/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.04.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0059/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 170,24 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0058/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 10,99 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0057/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 42,92 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »