| DFJ0129/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
684,20 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
čistiace potreby - handra na zem |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
238,00 € |
08.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,31 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,58 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,36 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,40 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
70,21 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
56,87 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
výmena ventilu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
58,62 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,61 € |
01.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
01.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
163,55 € |
01.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
37,97 € |
01.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
38,07 € |
30.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
273,73 € |
30.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
pracovné rukavice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PROTECT SK s. r. o. |
48139726 |
|
464,16 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
249,54 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
33,75 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
695,19 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
servis výp. techniky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
130,50 € |
30.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
výkon BTS a technika PO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.09.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
30.09.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 428,91 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,79 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
155,57 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
15,26 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
