Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0096/21 výkon zdravotnej služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 324,00 € 04.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFJ0059/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 100,00 € 03.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0091/21 vzdelávací program Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JA Slovensko, n. o. 42166292 50,00 € 02.06.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0092/21 aSC Agenda Komplet Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ASC APPLIED SOFTWARE 31361161 559,00 € 02.06.2021 08.06.2021 Faktúra
DFJ0055/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 145,76 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFJ0054/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 185,39 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFJ0053/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 303,41 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0090/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0100/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 169,93 € 01.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0099/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 11,39 € 01.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0098/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 39,95 € 01.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0101/21 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 01.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0097/21 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 01.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0104/21 vzdelávací program Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JA Slovensko, n. o. 42166292 70,00 € 01.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFJ0048/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 910,59 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0094/21 servisná a revízna prehliadka Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 163,20 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0095/21 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 93,34 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0089/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFJ0049/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 568,48 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFJ0051/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 160,41 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFJ0050/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 187,93 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFJ0060/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 44,32 € 31.05.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0102/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 661,60 € 31.05.2021 14.06.2021 Faktúra
DFB0108/21 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 45,00 € 31.05.2021 23.06.2021 Faktúra
DFJ0047/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 26,39 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFJ0046/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 186,46 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFB0088/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 496,66 € 26.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0093/21 prečistenie kanalizácie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 INFRA SERVICES 43898190 210,88 € 26.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFJ0041/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 150,00 € 25.05.2021 27.05.2021 Faktúra
DFB0087/21 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 50341286 45,00 € 25.05.2021 28.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »