| DFJ0148/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,34 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,11 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
759,55 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
444,10 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,05 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
216,21 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
9,96 € |
19.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
326,85 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,44 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,04 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
10,79 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
258,34 € |
17.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
15.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
282,72 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
15.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
45,88 € |
15.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
15.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
272,18 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
455,21 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
212,35 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
193,80 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,58 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
odborná prehliadka a servis elektrických spotrebičov a ruč. náradia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
2 130,00 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,02 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,47 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
198,00 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,40 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
39,52 € |
09.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
175,00 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
