Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0076/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 114,65 € 28.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0128/21 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 1 634,57 € 28.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0113/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 72,07 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0112/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 14,59 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0117/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 496,66 € 25.06.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0111/21 tričko biele s potlačou Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SPORTREKLAMA agency, s.r.o. 46291318 486,00 € 23.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFJ0075/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 144,91 € 23.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0074/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 149,72 € 21.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0073/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 155,18 € 21.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0072/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 158,61 € 21.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0071/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 379,95 € 18.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0070/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 181,71 € 18.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0105/21 servítky pre ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 24,19 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0107/21 aktualizácia Plánu ochrany zamestnancov Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IPBOZ s.r.o. 48330418 100,00 € 15.06.2021 Faktúra
DFB0110/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 43,45 € 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB0109/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 234,19 € 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFJ0067/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 125,00 € 14.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0069/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 206,76 € 14.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0068/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 99,95 € 14.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0066/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 117,84 € 11.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0064/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 551,77 € 10.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0106/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 193,03 € 10.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFJ0065/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 59,39 € 10.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0103/21 školenie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Než zazvoní, s.r.o. 03967921 78,53 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0063/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 140,79 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0062/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 159,43 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0061/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 414,72 € 08.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0058/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 102,66 € 07.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFJ0057/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 154,08 € 07.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFJ0056/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 81,96 € 07.06.2021 10.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »