| DFB0221/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
80,93 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
82,50 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
215,60 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
157,29 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
101,11 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
77,42 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
477,63 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
175,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,14 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,96 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
165,94 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
01.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
868,69 € |
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
116,66 € |
31.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
56,25 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
359,06 € |
27.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
206,00 € |
27.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 334,09 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
HDD SSD 256GB, batéria do NB |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
176,99 € |
26.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
56,18 € |
25.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,10 € |
25.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
servítky pre ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
72,58 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
377,83 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
25.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
