Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0075/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 144,91 € 23.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0074/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 149,72 € 21.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0073/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 155,18 € 21.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0072/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 158,61 € 21.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0071/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 379,95 € 18.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0070/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 181,71 € 18.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0105/21 servítky pre ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 24,19 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0107/21 aktualizácia Plánu ochrany zamestnancov Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IPBOZ s.r.o. 48330418 100,00 € 15.06.2021 Faktúra
DFB0110/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 43,45 € 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB0109/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 234,19 € 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFJ0067/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 125,00 € 14.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0069/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 206,76 € 14.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0068/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 99,95 € 14.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0066/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 117,84 € 11.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0064/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 551,77 € 10.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0106/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 193,03 € 10.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFJ0065/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 59,39 € 10.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0103/21 školenie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Než zazvoní, s.r.o. 03967921 78,53 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0063/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 140,79 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0062/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 159,43 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0061/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 414,72 € 08.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0058/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 102,66 € 07.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFJ0057/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 154,08 € 07.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFJ0056/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 81,96 € 07.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0096/21 výkon zdravotnej služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 324,00 € 04.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFJ0059/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 100,00 € 03.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0091/21 vzdelávací program Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JA Slovensko, n. o. 42166292 50,00 € 02.06.2021 08.06.2021 Faktúra
DFB0092/21 aSC Agenda Komplet Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ASC APPLIED SOFTWARE 31361161 559,00 € 02.06.2021 08.06.2021 Faktúra
DFJ0055/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 145,76 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFJ0054/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 185,39 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »