Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0065/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 14,48 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0064/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 91,74 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0066/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 212,10 € 14.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFJ0015/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 16,97 € 14.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0014/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 93,31 € 14.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0013/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 108,67 € 14.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0063/21 čistiace potreby - handra na zem Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 257,00 € 13.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFJ0012/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 26,66 € 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFJ0011/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 27,06 € 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFJ0010/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 58,92 € 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
DFJ0009/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 15,48 € 07.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFB0052/21 poplatok za služby mVL Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Solitea Slovensko, a.e. 36237337 15,72 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0051/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.04.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0059/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 170,24 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0058/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 10,99 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0057/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 42,92 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0055/21 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0054/21 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0049/21 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 100,26 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFB0050/21 výkon autorizovaného bezpečnostného technika Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFJ0007/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 41,12 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFJ0006/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 8,28 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFJ0008/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 166,26 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFB0056/21 servisná a revízna prehliadka Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 489,60 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0061/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0060/21 služby - kopírované strany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 25,15 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0062/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 337,09 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0045/21 webinár PAM - online Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Solitea Slovensko, a.e. 36237337 42,00 € 29.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0047/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 29.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0046/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 29.03.2021 06.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »