| DFJ0020/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,15 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
165,18 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
15,19 € |
20.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,14 € |
19.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
44,49 € |
19.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
14,48 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
91,74 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
212,10 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,97 € |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
93,31 € |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
108,67 € |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
čistiace potreby - handra na zem |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
257,00 € |
13.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,66 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
27,06 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
58,92 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
15,48 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
15,72 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
170,24 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,99 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,92 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
výkon autorizovaného bezpečnostného technika |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
41,12 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
8,28 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
166,26 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
servisná a revízna prehliadka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
489,60 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
