| DFJ0033/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,88 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,15 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
226,53 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
131,69 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
302,30 € |
10.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
20,94 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
webinár online |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
|
9,90 € |
07.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
91,13 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
32,27 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,23 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
162,20 € |
01.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,73 € |
01.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,96 € |
01.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
servisná a revízna prehliadka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
30.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
116,66 € |
30.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
151,18 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
10,87 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
461,48 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
101,31 € |
29.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
162,50 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
27.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,44 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
