| DFB0109/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
234,19 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
125,00 € |
14.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
206,76 € |
14.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,95 € |
14.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
117,84 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
551,77 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
59,39 € |
10.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
školenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
78,53 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,79 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,43 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
414,72 € |
08.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,66 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
154,08 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,96 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
výkon zdravotnej služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
324,00 € |
04.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
100,00 € |
03.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
vzdelávací program |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JA Slovensko, n. o. |
42166292 |
|
50,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
aSC Agenda Komplet |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ASC APPLIED SOFTWARE |
31361161 |
|
559,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
145,76 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
185,39 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
303,41 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
169,93 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
39,95 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
vzdelávací program |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JA Slovensko, n. o. |
42166292 |
|
70,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
910,59 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
