Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0164/21 kancelárske potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 388,80 € 30.08.2021 14.09.2021 Faktúra
DFB0160/21 učebnice s príspevkom MŠ SR Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 preskoly.sk s.r.o. 51692881 4 658,30 € 27.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFJ0088/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 50,00 € 25.08.2021 Faktúra
DFJ0083/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 28,89 € 25.08.2021 Faktúra
DFJ0082/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 429,72 € 25.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFJ0081/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 213,79 € 25.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0157/21 kanc. nábytok - kreslá Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 244,00 € 19.08.2021 24.08.2021 Faktúra
DFB0159/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 45,88 € 19.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0158/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 9,65 € 19.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0156/21 servítky pre ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 72,58 € 17.08.2021 24.08.2021 Faktúra
DFB0151/21 seminár online Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Seminaria, s.r.o. 26426218 39,00 € 10.08.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0155/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 193,03 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra
DFB0154/21 školenie iSPIN Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 09.08.2021 24.08.2021 Faktúra
DFB0148/21 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 02.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0147/21 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 02.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0139/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.08.2021 05.08.2021 Faktúra
DFB0141/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 496,66 € 01.08.2021 06.08.2021 Faktúra
DFB0146/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 9,97 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0145/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 37,97 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0144/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 161,42 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0142/21 servisné a revízne služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 163,20 € 31.07.2021 09.08.2021 Faktúra
DFB0143/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.07.2021 09.08.2021 Faktúra
DFB0149/21 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 54,00 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0150/21 elektrická energia - preplatok 2021 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -100,53 € 31.07.2021 24.08.2021 Faktúra
DFB0153/21 zber a vývoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 11,25 € 30.07.2021 24.08.2021 Faktúra
DFB0140/21 PC stolík Georgia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MOB Interier s.r.o. 44948271 95,90 € 22.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFB0134/21 konferenčný stolík Ligurin Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MOB Interier s.r.o. 44948271 136,00 € 15.07.2021 20.07.2021 Faktúra
DFB0135/21 elektroinštalačný materiál Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VKS ELTO s.r.o. 44020465 105,10 € 15.07.2021 Faktúra
DFB0137/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 24,16 € 15.07.2021 05.08.2021 Faktúra
DFB0136/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 149,70 € 15.07.2021 05.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »