Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/21 vzdelávací program Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JA Slovensko, n. o. 42166292 70,00 € 01.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFJ0048/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 910,59 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0094/21 servisná a revízna prehliadka Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 163,20 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0095/21 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 93,34 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0089/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFJ0049/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 568,48 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFJ0051/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 160,41 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFJ0050/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 187,93 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFJ0060/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 44,32 € 31.05.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0102/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 661,60 € 31.05.2021 14.06.2021 Faktúra
DFB0108/21 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 45,00 € 31.05.2021 23.06.2021 Faktúra
DFJ0047/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 26,39 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFJ0046/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 186,46 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFB0088/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 496,66 € 26.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0093/21 prečistenie kanalizácie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 INFRA SERVICES 43898190 210,88 € 26.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFJ0041/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 150,00 € 25.05.2021 27.05.2021 Faktúra
DFB0087/21 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 50341286 45,00 € 25.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFJ0052/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 25,28 € 25.05.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0086/21 inzercia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Záhorák, s. r. o. 47704217 24,00 € 24.05.2021 27.05.2021 Faktúra
DFJ0044/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 348,36 € 24.05.2021 27.05.2021 Faktúra
DFJ0043/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 144,64 € 24.05.2021 27.05.2021 Faktúra
DFJ0040/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 492,14 € 20.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFJ0042/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 59,43 € 20.05.2021 27.05.2021 Faktúra
DFJ0045/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 107,68 € 20.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFJ0039/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 225,00 € 19.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0083/21 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 65,59 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
DFJ0037/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 41,62 € 17.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFJ0036/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 225,24 € 17.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFJ0035/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 115,47 € 17.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFJ0034/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 353,42 € 14.05.2021 19.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »