| DFB0248/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
školenie prvej pomoci |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Územný spolok Senica |
00416002 |
|
80,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
294,97 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
635,03 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,90 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,18 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,69 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,93 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
oprava kuchynského zariadenia - konvektomat |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
161,76 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
316,31 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
257,33 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
40,60 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,70 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
174,79 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
720,08 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
servítky pre ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
77,76 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 643,04 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
42,81 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 144,07 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
170,07 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
